Circolare numero 25 del 26-1-1990

Transazione NAFSITR0 per la gestione del data base dei Fondi Speciali

La circolare illustra la transazione "NAFSITR0", operante in ambiente IMSDM, per la consultazione e la gestione dell’archivio magnetico centrale delle posizioni assicurative degli iscritti ai Fondi Speciali. L’iniziativa si colloca nel quadro del progressivo decentramento alle Sedi delle attività produttive dei Fondi Speciali, pur permanendo in via transitoria la gestione delle variazioni e delle immissioni presso gli Uffici competenti della Direzione Generale.

Ambito applicativo e contenuto dell’archivio

Il data base contiene attualmente le posizioni degli iscritti ai Fondi Elettrici, Telefonici e Volo; progressivamente vengono rese disponibili anche le posizioni del Fondo Trasporti, a partire dall’anno corrente. La base dati comprende:

• denunce annuali provenienti dalle aziende;
• periodi di riconoscimento, riscatto e versamenti volontari;
• dati immessi dagli Uffici competenti del Servizio Fondi Speciali, del Servizio Previdenza Marinara e addetti ai pubblici servizi di trasporto, secondo la ripartizione indicata.

Accesso al sistema e funzioni del menu principale

L’accesso avviene tramite la transazione "NAFSITR0", che presenta un pannello principale di scelta delle funzioni. Le opzioni disponibili sono:

• A: consultazione;
• B: estratto contributivo;
• C: aggiornamento denunce;
• D: gestione periodi;
• E: acquisizione denunce;
• F: annullamento denuncia;
• G: inserimento nuova posizione;
• H: gestione scarti.

Il soggetto può essere individuato tramite codice individuale DM oppure, se non noto, tramite dati anagrafici; per risalire al codice DM è indicata la transazione "DMWST".

Consultazione delle posizioni assicurative

Con l’opzione A si consultano le posizioni presenti nel data base. In assenza del codice DM, è possibile cercare per:

• cognome, anche solo le prime due lettere;
• nome;
• mese e anno di nascita.

La ricerca può produrre un pannello di sinonimi, tra i quali l’operatore sceglie il lavoratore interessato anche in base al luogo di nascita. Se la posizione non è presente, compare il messaggio "POSIZIONE NON PRESENTE SU DB F.S.I."; se il codice è inesistente, appare "Codice lavoratore non presente su DB F.S.I.".

La consultazione completa si articola in due livelli:

• Sintesi posizione assicurativa: mostra dati identificativi, età calcolata alla data di consultazione e anzianità assicurativa globale; riporta anche la struttura dei periodi accreditati, i soggetti che hanno effettuato i versamenti e l’ordine cronologico delle registrazioni.
• Situazione contabile relativa a un anno: consente il dettaglio di una specifica annualità, previa indicazione del numero di riga e dell’anno, utile quando nello stesso anno il lavoratore ha prestato attività presso Fondi o Aziende diverse.

Sono inoltre previsti messaggi di attenzione quali:

• "ESISTONO SCARTI", che segnala denunce non caricate per irregolarità e trasferite nell’archivio scarti;
• "GIORNI ERRATI PER GLI ANNI...", che evidenzia anomalie nelle date di iscrizione, cessazione o assenze, con possibilità di correzione tramite le opzioni di aggiornamento.

Estratto contributivo

Con l’opzione B si ottiene l’estratto contributivo di un assicurato presente sul data base. Il pannello mostra:

• dati anagrafici;
• età;
• anzianità contributiva;
• righe annuali ordinate per Fondo e Azienda, dalla più recente alla meno recente.

È possibile scorrere le pagine con i comandi "+" e "-". I campi errati sono segnalati con maggiore luminosità o da un asterisco a sinistra del campo.

Aggiornamento di una denuncia annuale

L’opzione C consente di aggiornare le registrazioni relative a un anno già presente nel data base. La procedura prevede:

• selezione del soggetto tramite codice DM o dati anagrafici;
• visualizzazione del pannello di sintesi;
• individuazione della denuncia da aggiornare mediante numero di riga e anno;
• apertura del pannello di dettaglio con tutte le notizie presenti in archivio.

Sul pannello di aggiornamento è possibile:

• modificare tutti i dati contabili;
• inserire informazioni mancanti;
• confermare digitando "SI";
• annullare l’operazione premendo semplicemente invio.

In caso di errori formali o logici, i campi errati vengono evidenziati e la procedura richiede la correzione. L’esito positivo è confermato dal messaggio "Aggiornamento eseguito correttamente".

Note operative sull’aggiornamento

La circolare precisa che:

• la retribuzione fondo rappresenta il totale dei quattro possibili imponibili annui, quando variano le percentuali di contribuzione;
• se non vi è variazione di aliquota nell’anno, il primo imponibile coincide automaticamente con la retribuzione fondo;
• la contribuzione è sottoposta a controllo di congruità rispetto alle percentuali della Tabella 6;
• se il campo contribuzione è a zero, il relativo importo viene calcolato automaticamente;
• gli importi devono essere preceduti da zeri fino a completamento del campo;
• per assenze e riconoscimenti si può indicare solo il numero dei giorni e la motivazione, oppure le date DAL e AL nel formato GGMM, con calcolo automatico dei giorni secondo i criteri indicati:
  • 30 giorni al mese;
  • 30 giorni dal primo all’ultimo giorno del mese, incluso febbraio;
  • giorni esatti intercorrenti fra le date se nello stesso mese;
  • per il part time, i giorni indicano la mancata prestazione.

I codici motivazione sono quelli delle Tabelle 8 e 8 bis.

Gestione dei periodi di iscrizione

L’opzione D serve a variare o inserire i periodi di iscrizione presso un Fondo e/o una Azienda. La circolare evidenzia che, per poter inserire una denuncia annuale con l’opzione E, l’anno deve essere compreso in almeno uno dei periodi già presenti nel pannello di sintesi. Se l’anno non è incluso in alcun periodo, è necessario ampliare il periodo esistente o inserirne uno nuovo.

La procedura di gestione periodi prevede:

• selezione del soggetto;
• visualizzazione del pannello di sintesi;
• inserimento o modifica dei periodi;
• conferma con "SI";
• uscita senza variazioni premendo invio.

L’esito positivo viene confermato dal messaggio "Aggiornamento effettuato".

Acquisizione di una intera denuncia annuale

Con l’opzione E si acquisiscono i dati di una denuncia annuale di una posizione già presente sul data base. La procedura richiede:

• selezione del soggetto;
• visualizzazione del pannello di sintesi;
• scelta della riga e dell’anno da acquisire, purché compreso in almeno uno dei periodi indicati;
• compilazione del pannello con le sole notizie anagrafiche presenti in archivio;
• inserimento di tutti i dati contabili;
• conferma con "SI".

In caso di errori, il sistema ripresenta il pannello evidenziando i campi errati. L’esito positivo è segnalato dal messaggio "Denuncia acquisita correttamente". L’operazione può essere interrotta premendo invio.

Annullamento di una denuncia annuale

L’opzione F consente di annullare una denuncia annuale già presente. La sequenza operativa è analoga alle precedenti:

• selezione del soggetto;
• visualizzazione del pannello di sintesi;
• scelta della riga e dell’anno;
• apertura del pannello di dettaglio;
• conferma dell’annullamento con "SI".

L’annullamento riesce con il messaggio "Cancellazione eseguita"; se si preme invio senza conferma, la situazione resta invariata.

Gestione delle denunce scartate

Quando nel pannello di sintesi compare "ESISTONO SCARTI", l’opzione H consente di visualizzare e trattare le denunce respinte in fase di accredito. Il pannello specifico mostra le informazioni relative alle denunce scartate e il tipo di errore che ne ha determinato lo scarto.

Sono possibili le seguenti azioni:

• paginazione con "+/-";
• cancellazione dello scarto dal data base degli scarti;
• variazione/correzione della denuncia scartata.

Se i controlli formali e logici hanno esito positivo, la denuncia corretta viene inserita nel data base degli iscritti e contemporaneamente cancellata dal data base degli scarti. L’operazione è possibile solo se:

• la posizione assicurativa è già presente nel data base;
• esiste un periodo che comprenda l’anno scartato.

In caso contrario occorre prima inserire la posizione con l’opzione E e i periodi con l’opzione D, oppure ampliare/creare il periodo necessario.

Inserimento di una nuova posizione assicurativa

L’opzione G consente di inserire una nuova posizione assicurativa nel data base dei Fondi Speciali. La procedura prevede:

• indicazione del codice individuale DM;
• in alternativa, utilizzo della transazione "DMWST" per ottenerlo dai dati anagrafici;
• compilazione del pannello iniziale con Fondo, Azienda e periodo di iscrizione nel formato AAMMGG;
• successivo inserimento dei singoli anni assicurati mediante l’opzione E.

La circolare avverte che gli anni di assicurazione da inserire devono essere compresi in almeno uno dei periodi acquisiti in questa fase.

Tabelle codici e riferimenti operativi

Nell’appendice sono riportate le tabelle necessarie alla compilazione e ai controlli del sistema.

Fondo Elettrici

Sono indicati:

• i codici compartimenti ENEL e aziende private;
• i codici di cessazione;
• le qualifiche;
• le categorie;
• le aliquote contributive;
• le aliquote specifiche per il contratto di formazione e lavoro;
• i codici di interruzione o assicurazione parziale;
• i codici di riconoscimento e riscatto.

Fondo Telefonici

Per il Fondo Telefonici sono riportati:

• i codici di cessazione, incluse le causali statistiche e quelle provenienti dall’azienda;
• i codici di qualifica, tra cui F, O, I, Q e D;
• le categorie e le aliquote contributive dal 1940 in poi;
• le aliquote e i contributi per il contratto di formazione e lavoro;
• i codici di interruzione o assicurazione parziale;
• i codici di riconoscimento.

Fondo Volo

Per il Fondo Volo sono contenuti:

• i codici delle aziende di navigazione aerea e le relative matricole DM;
• i codici di cessazione;
• i codici di categoria P, T, C;
• le aliquote contributive IVS, distinte per periodo e con ripartizione tra datore di lavoro e dipendente;
• i codici del dettaglio retribuzione;
• i codici di interruzione o assicurazione parziale;
• i codici di riconoscimento e riscatto.

Regole sulle aliquote e sui codici

Le tabelle indicano che:

• per alcuni fondi le aliquote variano nel tempo per anno o frazione d’anno;
• nel caso del contratto di formazione e lavoro sono previste specifiche aliquote e contributi fissi settimanali;
• per il Fondo Volo, le aliquote IVS sono riportate con la distinzione tra quota datore di lavoro e quota dipendente;
• i codici di cessazione comprendono eventi pensionistici, decessi, cessazioni per rapporto di lavoro e periodi particolari come riscatto, riconoscimento o ricongiunzione;
• i codici di interruzione/assicurazione parziale coprono assenze generiche, servizio militare, part time, sciopero, sospensione disciplinare e altre ipotesi;
• i codici di riconoscimento includono riscatti, riconoscimenti vari, versamenti volontari e ricongiunzione ex lege 29.

Indicazioni finali di utilizzo

La documentazione è concepita come guida operativa per gli addetti alla consultazione e all’aggiornamento del data base dei Fondi Speciali. Rilevano in particolare la distinzione tra funzioni accessibili da qualunque terminale e funzioni riservate agli operatori autorizzati, nonché la necessità di rispettare i controlli di coerenza del sistema e di utilizzare correttamente i codici tabellari e i formati di inserimento.