Circolare numero 50 del 29-03-2012

Programmazione e budget 2012 per l'integrazione di ex INPDAP ed ex ENPALS in INPS

La circolare fornisce le indicazioni operative per l'adeguamento della programmazione e del budget 2012 dell'INPS alla soppressione di INPDAP ed ENPALS e al conseguente trasferimento delle loro funzioni all'Istituto. L'obiettivo è predisporre il Bilancio di integrazione 2012, definendo attività, dati da rilevare, tempi e supporti organizzativi necessari.

Quadro normativo e finalità

La circolare richiama innanzitutto la precedente circolare n. 145 del 9 novembre 2011, con la quale era stato avviato il processo di programmazione e budget per il 2012. Successivamente, l'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione di INPDAP ed ENPALS dal 1° gennaio 2012 e l'attribuzione all'INPS delle relative funzioni, modificando il quadro di riferimento originario.

Sulla base di questo mutamento, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, con deliberazione n. 4/2012, ha integrato la relazione programmatica 2012-2014, mentre il Presidente dell'Istituto, con determinazione n. 5802/2012, ha fissato al 30 giugno il termine per la determinazione e trasmissione al CIV della nota di assestamento del bilancio di previsione 2012, definita come Bilancio di integrazione.

Piano di produzione

La formulazione dell'obiettivo di produzione lorda del bilancio assestato 2012 deve tenere conto della domanda di servizio proveniente dagli utenti degli enti soppressi che perverrà nel corso del 2012, della riduzione degli arretrati entro limiti fisiologici e degli obiettivi di impiego delle risorse umane.

I prodotti che dovranno integrare il piano di produzione confluiranno in un'apposita evidenza del Piano Budget 2012 aggiornato, predisposto dalla Direzione centrale Pianificazione e Controllo di Gestione con le corrispondenti strutture centrali degli enti soppressi, secondo le indicazioni e le priorità fissate dal Direttore Generale. A tal fine dovranno essere svolte le seguenti rilevazioni:

• giacenze al 1° gennaio 2012 per ciascun prodotto, a pezzi effettivi, secondo le rispettive liste contenute nella sezione VERIFICA/Piano Budget;
• previsione del pervenuto e del definito, sempre a pezzi effettivi, per l'anno 2012;
• previsione delle risorse umane distinte per qualifica, processo/area di attività, forza equivalente, impiego di ore di straordinario e di formazione, nonché assenza stimata.

Nella fase iniziale di integrazione, tali dati saranno precaricati entro il 30 aprile nella procedura Piano Budget 2012 dalla Direzione centrale Pianificazione e Controllo di Gestione, d'intesa con le funzioni corrispondenti degli ex INPDAP ed ex ENPALS. Contestualmente, sarà avviata l'integrazione del catalogo prodotti attraverso l'analisi e la mappatura dei processi di lavorazione dei due enti soppressi, utilizzando le metodologie di rilevazione già consolidate.

Rilevazione dei fabbisogni di risorse strumentali

La circolare richiama la circolare n. 103 del 18 agosto 2009, con la quale l'INPS aveva disciplinato la concentrazione delle funzioni di acquisto di beni e servizi presso la Direzione generale, nell'ottica della razionalizzazione della spesa e della concentrazione sulle funzioni istituzionali.

In conseguenza della soppressione di INPDAP ed ENPALS, tali disposizioni si applicano con decorrenza immediata anche alle strutture degli enti soppressi, con riferimento al procedimento di rilevazione dei fabbisogni e, in particolare, alle risorse economiche di funzionamento. Le Direzioni territoriali dell'Istituto, le Direzioni regionali e provinciali ex INPDAP e le Direzioni delle Sedi del Centro Sud e del Centro Nord ex ENPALS devono quindi provvedere alla rilevazione e validazione dei fabbisogni complessivi di risorse strumentali per il 2012, relativamente al territorio di competenza, in modo da renderli disponibili alle funzioni di approvvigionamento e acquisto dell'INPS entro il termine già indicato dalla circolare n. 145 del 9 novembre 2011.

Attività centrali di supporto e monitoraggio

Per agevolare l'attuazione delle attività di pianificazione e rilevazione, è prevista una fase di affiancamento e formazione a cura dei controller regionali nei confronti dei funzionari degli enti soppressi individuati dai direttori territoriali come referenti per l'elaborazione del piano di produzione e/o per la rilevazione dei fabbisogni.

Ulteriori informazioni operative saranno fornite con un messaggio successivo della Direzione generale. Inoltre, per assicurare la corretta applicazione della circolare, la Direzione centrale Pianificazione e Controllo di Gestione e la Direzione centrale Risorse Strumentali, per i rispettivi ambiti di competenza, insieme alle corrispondenti funzioni delle Direzioni centrali degli ex INPDAP ed ex ENPALS, dovranno garantire supporto e affiancamento alle Direzioni territoriali.

Per eventuali comunicazioni, richieste di informazioni e chiarimenti è indicata la casella di posta elettronica integrazione.enti@inps.it.