Circolare numero 133 del 5-5-1994

Nuova procedura di trasferimento dei contributi svizzeri

La circolare annuncia una nuova procedura automatizzata, sviluppata in collaborazione con il S.I.R. della Lombardia, per la gestione del trasferimento dei contributi dalla Cassa Svizzera. La procedura opera su sistema regionale in ambiente CICS-ARPA, consente la conservazione storica delle pratiche, il calcolo della contribuzione e l’accreditamento automatico in ARPA dei periodi assicurativi trasferiti. La versione precedente sarà disattivata in una data che verrà comunicata successivamente.

Ambiente applicativo, archivio e abilitazioni

La procedura è residente su sistema regionale e utilizza l’archivio storico DBCH, nel quale le pratiche sono identificate da una chiave composta dal codice sede e dal progressivo assegnato alla pratica all’atto dell’acquisizione. L’accesso alla gestione è riservato agli utenti già autorizzati alle variazioni contributive in ARPA. Gli utenti privi di autorizzazione possono soltanto consultare lo stato delle pratiche, mentre quelli abilitati possono:

• consultare le pratiche;
• acquisire o variare pratiche;
• calcolare la contribuzione del richiedente;
• stampare i modelli O1/CONV elaborati;
• accreditare automaticamente i contributi in ARPA.

Per gli utenti che devono accedere all’archivio DBCH è previsto un pannello di scelta tra le funzioni ARPA e trasferimento contributi svizzeri. Le SAP devono segnalare al S.I.R. della Lombardia gli utenti da abilitare a tale pannello.

Struttura del menu principale

Il menu iniziale propone quattro funzioni principali:

• D: gestione domande e calcolo;
• S: stampe;
• A: accredito ARPA;
• T: gestione tabelle.

La procedura accompagna quindi l’intero iter della pratica: acquisizione, verifica, calcolo, stampa e accredito finale.

Gestione domande e consultazione pratiche

L’opzione D apre la maschera DOM e permette quattro operazioni:

• acquisire una nuova domanda, contestualmente alla ricerca di altre domande dell’assicurato;
• consultare lo stato di una pratica tramite il progressivo;
• consultare, inserendo i dati anagrafici dell’assicurato, le relative pratiche e le fasi istruttoria ed elaborativa raggiunte;
• predisporre, dopo consultazione, l’immissione dei dati per il calcolo.

Nell’acquisizione la procedura richiede i dati anagrafici dell’assicurato, cioè cognome, nome, data di nascita in formato GGMMAAA e sesso, e ricerca omonimi o sinonimi. Se non vi sono corrispondenze, viene consentita l’acquisizione di una nuova pratica con FP1. Se esistono omonimi o sinonimi, viene proposta una lista da cui l’operatore può scegliere una pratica già esistente o acquisirne una nuova.

Dati da acquisire nella pratica

Nella maschera di dettaglio devono comunque comparire:

• luogo di nascita;
• provincia di nascita;
• data di presentazione della domanda.

Per le domande supplementari va indicato anche il tipo domanda = S. Possono inoltre essere acquisiti, se disponibili:

• numero di posizione assicurativa o matricola;
• codice fiscale, che in caso di aggiornamento ARPA può essere prelevato automaticamente se già presente in archivio;
• annotazioni in formato libero.

I campi stato-domanda e data-stato-domanda vengono aggiornati automaticamente. Le codifiche previste sono:

• I: istruttoria in corso;
• E: pratica elaborata, contribuzione calcolata;
• S: pratica elaborata, mod. O1/CONV stampato;
• D: pratica definita, contribuzione accreditata su ARPA;
• M: pratica definita manualmente.

Pratiche supplementari

Le pratiche supplementari sono quelle istruite a seguito di un versamento integrativo effettuato dall’assicurato per coprire interamente un periodo contratto per difetto di retribuzione o di contribuzione, oppure dalla Cassa Svizzera per integrare un precedente versamento. Tali pratiche non seguono il normale calcolo automatizzato e devono essere acquisite come nuove domande dopo la ripartizione manuale delle quote da accreditare.

Inserendo il tipo-pratica = S, il programma attribuisce automaticamente il codice di definizione M. L’acquisizione di queste pratiche è subordinata alla presenza in DBCH di una pratica origine.

Calcolo della contribuzione italiana

Il calcolo è richiamabile dalla maschera DOM1 con FP1, se l’utente è abilitato. Dalla maschera DOM2, relativa a una pratica già calcolata, è possibile rifare il calcolo con FP1, purché la contribuzione non sia ancora stata accreditata in ARPA.

La prima fase di calcolo, su pannello CALC1, richiede i dati del mod. SC/10, che sono facoltativi e destinati alla stampa, e i dati obbligatori per il calcolo vero e proprio:

• importo totale trasferito in valuta estera;
• cambio in vigore.

Entrambi i campi sono suddivisi in due sottocampi per valore intero e decimale. Confermando con INVIO il programma evidenzia l’importo in lire corrispondente al valore trasferito in valuta e consente di passare alla maschera CALC2 per l’inserimento dei dati contributivi analitici.

Inserimento dei dati annuali e quadratura

Nella maschera CALC2, per ciascun anno, devono essere inseriti:

• anno su 4 caratteri;
• mese iniziale di assicurazione;
• mese finale di assicurazione;
• totale dei mesi coperti da assicurazione nell’anno, utilizzato per il controllo di validità dei dati;
• importo trasferito, con eventuali decimali.

Ogni pagina può contenere al massimo 10 registrazioni, confermate globalmente con INVIO. La richiesta di una nuova pagina avviene con FP1. La procedura memorizza anche i dati inseriti in una pagina non completa e controlla la logicità delle informazioni, segnalando gli errori e posizionando il cursore sulla registrazione da correggere.

Terminate le registrazioni, l’operatore deve indicare "SI" nell’apposito campo dell’ultima pagina e chiudere con FP3 per avviare la totalizzazione/quadratura. Se la quadratura è regolare, il mod. O1/CONV è disponibile per la stampa; in caso contrario viene segnalata la mancata coincidenza tra le somme annuali e il totale acquisito inizialmente e il calcolo deve essere riproposto.

Contribuzione insufficiente e riduzione automatica

Quando la contribuzione è insufficiente, il programma riduce automaticamente le settimane dei periodi interessati, tenendo conto:

• dei limiti inferiori di contribuzione vigenti nel periodo;
• dal 1984, del minimale retributivo previsto per l’accredito dei contributi.

In questi casi, in coda al mod. O1/CONV stampato vengono evidenziati gli anni che hanno subito la riduzione. La circolare prevede inoltre che le pratiche con riduzione siano segnalate con l’indicazione degli anni interessati e con l’avvertenza di informare l’assicurato della possibilità di coprire l’intero periodo mediante versamento integrativo.

Se il versamento integrativo viene effettuato, la sede deve:

• acquisire una nuova domanda;
• attribuire il codice tipo pratica = S (supplementare);
• ripartire manualmente le somme versate a tale titolo;
• inserire manualmente nell’archivio ARPA gli ulteriori periodi da accreditare.

La stessa procedura vale se la Cassa Svizzera trasferisce somme integrative rispetto a trasferimenti già definiti.

Codifiche operative dei trasferimenti

I contributi trasferiti dalla Cassa Svizzera sono identificati dai seguenti codici:

• Tipo contribuzione 150;
• Tipo documento 2.

Per i periodi inseriti automaticamente, il campo Terminale riporta il codice numerico della provincia della SAP che ha operato; per quelli inseriti manualmente compare invece la sigla della provincia. I dati registrati in automatico non possono essere modificati singolarmente, ma soltanto annullati integralmente, inserendo nel campo "Trasferito a" il codice 9999 oppure il codice 0002, quest’ultimo per il trasferimento dei contributi ad altro Ente o Fondo previdenziale.

Stampe dei modelli O1/CONV

L’opzione S consente di accedere alle stampe. Le funzioni disponibili sono:

• stampa di un gruppo di modelli O1/CONV;
• ristampa di un singolo O1/CONV indicandone il progressivo.

Le due funzioni sono riservate agli utenti autorizzati. Dal pannello STAM1 è possibile scegliere tra stampa collettiva e ristampa singola, indicando anche l’indirizzo logico della stampante. Per la ristampa singola occorre specificare il numero della pratica.

La stampa collettiva utilizza una lista di massimo 50 pratiche calcolate ma non ancora stampate; se le pratiche sono più di 50, le successive compariranno solo dopo lo smaltimento della prima lista. La selezione avviene sulla maschera STAM2, che presenta fino a 10 pratiche per pagina con numero, nominativo e data del calcolo. L’operatore marca con una X le pratiche da stampare, conferma con INVIO e chiude la selezione con FP3.

Per le pratiche interessate da riduzione del numero di contributi, viene stampata una pagina supplementare con gli anni ridotti e l’avvertenza di informare l’assicurato delle facoltà previste dalla circolare n. 324 CE.NPI del 4.10.1978.

Accredito definitivo in ARPA

L’opzione A presenta una lista di pratiche per le quali i modelli O1/CONV sono già stati stampati. L’operatore seleziona le pratiche da accreditare definitivamente su ARPA, sempre mediante X prima del progressivo e conferma con INVIO. Con FP3 si accede alla lista riepilogativa ARPA2, dove è possibile ricontrollare il contenuto delle selezioni e confermare con INVIO oppure abbandonare con FP3 per correggere eventuali errori.

Gli esiti dell’accredito sono codificati come segue:

• 0: accredito riuscito; in ARPA la contribuzione compare con Tipo Ctr. 150 e TD 2. Per periodi ante 1974 la contribuzione è raggruppata in quinquenni con indicazione dell’importo IVS; per i periodi successivi viene indicato per ogni anno solare l’importo della retribuzione calcolata;
• 1: comune non codificabile per ARPA, con invito a contattare il gruppo-programmazione Lombardia;
• 3: sede di altra regione, con invito a contattare il gruppo-programmazione Lombardia;
• 2 e 4: problemi di disponibilità degli archivi ARPA, con indicazione di riproporre l’accredito in un altro momento.

Gestione tabelle

L’opzione T richiama la maschera TAB, che prevede:

• visualizzazione (V);
• inserimento/variazione (I);
• cancellazione (C);
• stampa (S).

Gli utenti autorizzati possono visualizzare e stampare le tabelle usate per il calcolo, anche tramite una maschera indice richiamata con INVIO. La gestione sostanziale delle tabelle è però affidata alla sede di Varese, motivo per cui inserimento, variazione e cancellazione risultano riservati.

Istruzioni operative e contatti

Le istruzioni operative precisano i principali tasti funzione:

• "--->" per passare al campo successivo nelle maschere a più campi;
• INVIO per la conferma globale dei dati, salvo diversa indicazione;
• FP1 per proseguire nell’operazione iniziata;
• FP8 e FP7 per scorrere liste rispettivamente avanti e indietro;
• FP3 per terminare l’operazione, tornare al menu precedente o uscire.

Infine, le SAP sono invitate a comunicare all’Ufficio S.I.R. della sede regionale Lombardia, via fax al numero 02/8893200, l’user-ID dell’utente ARPA incaricato della procedura, il nominativo e il recapito telefonico del referente di sede, nonché gli eventuali altri user-ID da abilitare al pannello. Per eventuali necessità sono indicati come riferimenti la sig.ra Villa Noemi, il sig. Monteleone Rocco e il sig. Passolunghi Mario.