Determinazione AGID n. 1/Budget 2020 del 21/04/2020

Variazione del Budget 2020-2022 per adeguamenti di spesa e compensazioni interne

La determinazione è un atto amministrativo-contabile dell’AGID con cui viene approvata una rimodulazione di alcune poste del budget 2020-2022. L’intervento risponde a esigenze di adeguamento della spesa per straordinari, contratti di collaborazione, adesione a un consorzio internazionale e versamenti obbligatori al bilancio dello Stato, senza modificare il saldo complessivo del budget 2020.

Natura dell’atto e quadro di riferimento

L’atto non ha contenuto normativo generale, ma regola la gestione interna del bilancio dell’Agenzia. Si colloca nel quadro della contabilità civilistica applicata ad AGID e richiama il regolamento di contabilità, finanza e bilancio dell’Agenzia, oltre alle disposizioni sulla predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche.

Presupposti della variazione

La variazione è motivata da più circostanze operative e finanziarie:

• necessità di prorogare alcuni contratti di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza;
• adeguamento dei versamenti al bilancio dello Stato previsti dalla circolare MEF-RGS n. 9 del 21 aprile 2020;
• ridistribuzione dei costi connessi all’acquisizione di n. 5 esperti per attività di supporto alla realizzazione di strategie nazionali e territoriali per la crescita digitale;
• richiesta di incremento della voce per straordinari nell’ambito del progetto "Accordo di collaborazione con il MISE";
• necessità di finanziare l’adesione al consorzio ERCIM nel progetto "Open data e open government".

Variazioni disposte sulle voci di budget

L’atto dispone aumenti e corrispondenti diminuzioni tra voci diverse, articolati per obiettivo funzionale.

Ob.fu. 1.01.01.01 – Funzionamento

Sono aumentate le voci relative ai versamenti dovuti ai sensi dell’art. 6 del D.L. 78/2010 e la voce per "altri servizi" viene ridotta per compensazione.

• aumento di € 5.221,40 per CB14A.01.0002;
• aumento di € 6.000,00 per CB14A.01.0003;
• aumento di € 2,40 per CB14A.01.0004;
• aumento di € 2.700,00 per CB14A.01.0006;
• riduzione di € 13.923,80 per CB07A.01.0027.

Ob.fu. 1.02.10.18 – Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico

Viene rimodulata la spesa tra contratti e relativi oneri:

• aumento di € 16.669,33 per CB07C.01.0008;
• riduzione di € 16.669,33 per CB07C.01.0009.

Ob.fu. 1.01.14.02 – Accordi di Programma Quadro

Sono aumentate le voci di oneri sui contratti di collaborazione e IRAP, compensando con riduzioni su consulenze e contratti di collaborazione:

• aumento di € 23.880,00 per CB07C.01.0009;
• aumento di € 3.138,33 per CF22A.01.0006;
• riduzione di € 12.458,33 per CB07C.01.0008;
• riduzione di € 14.560,00 per CB07C.01.0007.

Ob.fu. 1.02.14.13 – Accordo di collaborazione con il MISE

Si spostano risorse tra straordinari del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato:

• aumento di € 930,00 per CB09A.07.0002;
• riduzione di € 930,00 per CB09A.07.0001.

Ob.fu. 1.02.14.01 – Open data e Open government

La copertura della spesa per l’adesione al consorzio ERCIM avviene mediante riallocazione di risorse da servizi di viaggio e soggiorno:

• aumento di € 7.020,00 per CB07A.01.0027;
• riduzione di € 7.020,00 per CB07B.01.0001.

Effetti contabili e conclusione

L’Agenzia precisa che le variazioni sono compensate da disponibilità presenti su altre voci e che, pertanto, le risultanze finali del budget 2020 restano invariate. L’atto conferma quindi una mera rimodulazione interna di spesa, priva di impatto sul totale del bilancio preventivo.