Determinazione AGID n. 28/2023 del 24/05/2022
DT OGP - Liquidazione e pagamento delle spese relative all’incarico di missione effettuato dal Sig. Pera Guido a Torino dal 23 al 24/05/2022 (28/2023).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione è un atto amministrativo-gestionale dell’AgID con cui si liquida e autorizza il pagamento di una quota di rimborso spese relativa a una missione svolta a Torino dal 23 al 24 maggio 2022. Dopo aver richiamato i presupposti organizzativi, contabili e regolamentari, dispone l’autorizzazione della spesa di € 15,43 a valere su specifici fondi di bilancio e la pubblicazione dell’atto in amministrazione trasparente.
liquidazione e pagamento di € 15,43 per una missione a Torino del Sig. Pera Guido
Liquidazione e pagamento spese di missione a Torino
La determinazione è un atto amministrativo-contabile dell’AgID, adottato dall’Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale, con cui viene disposto il pagamento di una quota di rimborso spese per una missione svolta da un dipendente. L’atto non ha contenuto regolatorio, ma attiene alla gestione di una spesa già autorizzata e verificata.
Presupposti della liquidazione
La missione a Torino del 23-24 maggio 2022 risulta preventivamente autorizzata dal responsabile competente e coperta da un impegno di spesa già assunto. La richiesta di rimborso, presentata successivamente, riguarda spese di viaggio, vitto e soggiorno documentate dal dipendente. L’ufficio ha effettuato i controlli sulla regolarità dei documenti probatori prodotti.
Importo e imputazione contabile
La determinazione autorizza la spesa e il relativo pagamento dell’importo di € 15,43, da imputare ai fondi disponibili sul conto CB07A.01.0023, relativo ai servizi di viaggio, vitto e soggiorno per attività istituzionale, con utilizzo delle disponibilità del conto di Tesoreria Unica n. 306702 per l’esercizio 2023.
Adempimenti finali
Il provvedimento dispone inoltre la pubblicazione sul portale di amministrazione trasparente, in linea con gli obblighi di pubblicità amministrativa applicabili agli atti di spesa.
Punti principali
Natura dell’atto e contesto
Si tratta di una determinazione dirigenziale di natura strettamente amministrativa e contabile, non regolatoria, finalizzata alla liquidazione di spese di missione sostenute da un dipendente dell’Agenzia.
Presupposti e verifiche
L’atto richiama l’autorizzazione preventiva della missione a Torino, l’impegno di spesa già assunto, la successiva richiesta di rimborso presentata dal dipendente e le verifiche svolte sulla regolarità dei documenti giustificativi prodotti.
Dispositivo di pagamento
È autorizzata la spesa e il relativo pagamento dell’importo di € 15,43 per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e soggiorno, con imputazione ai fondi disponibili sul conto indicato e a valere sulla Tesoreria Unica per l’esercizio 2023.
Obblighi di pubblicazione
La determinazione dispone la pubblicazione del provvedimento sul portale di amministrazione trasparente.
Come è indicizzato
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