Determinazione AGID n. DT CFF 03/2023 del 06/12/2023

Variazione compensativa del Budget AGID 2023-2025

La determinazione ha natura amministrativo-contabile e dispone una rimodulazione interna del Budget 2023-2025 dell’Agenzia per l’Italia Digitale. L’intervento non modifica il saldo complessivo del bilancio preventivo, ma redistribuisce gli stanziamenti tra diversi conti di costo per far fronte a esigenze emerse nel corso della gestione 2023.

Presupposti e quadro contabile

L’atto si colloca nel quadro della disciplina contabile dell’Agenzia, richiamando il regolamento di contabilità, finanza e bilancio e il bilancio di previsione 2023-2025 già adottato e approvato. La variazione è adottata sulla base del monitoraggio dell’andamento della gestione rispetto alla programmazione iniziale e delle richieste formulate dalle aree competenti.

Esigenze che hanno reso necessaria la rimodulazione

La delibera prende atto di diverse necessità operative sopravvenute, tra cui:

• la rimodulazione dei costi degli esperti PNRR-SDG, con spostamento di spese da una voce di contratti co.co.co. a una voce per consulenze;
• la copertura di missioni connesse al progetto PNRR su accessibilità e usabilità dei servizi digitali;
• l’integrazione di alcuni conti di costo richiesti dalle aree tecniche sulla base dell’avanzamento delle attività;
• la sottoscrizione di una polizza cyber risk, con quota di costo a carico del 2023;
• l’adeguamento delle risorse per adempiere alle obbligazioni derivanti dall’adesione all’Accordo Quadro Consip per servizi cloud IaaS e PaaS.

Variazioni disposte per obiettivo funzionale e area

La deliberazione articola le variazioni per obiettivo funzionale e area responsabile. In sintesi, vengono disposte movimentazioni compensative su:

• CERT AgID / Area Protezione tecnica dei servizi e dei sistemi: incremento della voce "Altri servizi" per la polizza cyber risk, compensato da riduzione dei "Servizi informatici per attività di progetto";
• Identità digitali / Area Qualificazione e accreditamento: incremento di "Altri servizi" per coprire esigenze legate all’Accordo Quadro Consip sui servizi cloud, con corrispondente riduzione della voce dei servizi informatici di progetto;
• Supporto al dispiegamento del Piano Triennale / Area Indirizzo e governance PA: incremento di voci relative a co.co.co., oneri e IRAP, oltre a servizi informatici di progetto, compensato da riduzioni su "Altri servizi", servizi informatici di progetto e formazione;
• Supporto Governance gare strategiche / Area Indirizzo e governance PA: incremento di servizi informatici di progetto e di compensi/oneri/IRAP per collaboratori;
• Vigilanza / Area Vigilanza e monitoraggio: riduzione dei servizi informatici per attività di vigilanza;
• PNRR - Single Digital Gateway: riallocazione da co.co.co. a consulenze per studi e ricerche;
• PNRR - Citizen Inclusion / Miglioramento accessibilità: piccola variazione compensativa per spese di viaggio, vitto e soggiorno, a fronte di riduzione della voce servizi informatici di progetto PNRR accessibilità.

Esito finale e portata dell’atto

L’atto conclude che, nonostante le numerose riallocazioni interne, le risultanze finali del Budget 2023 restano invariate. La variazione è dunque meramente compensativa e serve ad allineare le risorse alle esigenze effettive delle attività in corso, senza alterare la dotazione complessiva dell’esercizio.